北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处

太阳宫2020年部门预算公开目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、项目绩效目标情况说明

十一、绩效评价情况说明

十二、名词解释

附件：

1、收支预算总表(预算01表)

2、部门收入总表(预算02表)

3、部门支出总表(预算03表)

4、财政拨款收支总表(预算04表)

5、一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7、一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8、政府性基金预算支出表(预算08表)

9、项目支出预算表(预算09表)

10、部门整体目标申报表

11、重点项目绩效目标申报表

2020年太阳宫地区办事处预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据北京市机关编制委员会《关于印发〈北京市朝阳区乡镇机构改革方案〉的通知》(京编委[2011]50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编[2011]27号),中共北京市朝阳区太阳宫乡委员会(中共北京市朝阳区委太阳宫地区工作委员会)与北京市朝阳区太阳宫乡人民政府(北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处)合署办公。

主要职责：

1、乡党委(地区工委)主要职责

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。

(2)研究决定本乡(地区)经济、政治、文化、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

(3)负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。

(4)加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。

(5)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。

(6)负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。

(7)领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。

(8)领导统一战线和人民武装工作。

(9)领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。

(10)承办区委交办的其他事项。

2、乡人民政府(地区办事处)主要职责

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：

(1)贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

(2)推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

(3)负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

(4)负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

(5)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

(6)负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

(7)负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

(8)负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监督、维护社会秩序。

(9)负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

(10)负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

(11)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

(12)负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

(13)负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

(14)负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

(15)承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

太阳宫乡党委(地区工委)和乡政府(地区办事处)设7个内设机构。

1、综合保障办公室；

2、党群工作办公室；

3、平安建设办公室；

4、城乡建设管理办公室；

5、民生保障办公室；

6、社区建设办公室；

7、经济发展办公室；

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、城管执法队、便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心。

(二)人员构成情况

太阳宫乡人民政府(太阳宫地区办事处)单位行政编制86人，实有84人;事业编制50人，实有37人; 聘用人员0人、离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、扎实推动经济高质量发展，不断激发区域发展活力

疏控并举、稳扎稳打，加强拆除、清理工作的衔接，针对群众热线举报、媒体报道的问题，加大核查整改力度，多措并举开展扶贫协作，加快推进2020年对口帮扶项目建设，做好扶贫对接。积极发展商务休闲、科技服务、文化创意等商贸服务业，努力培育新的经济增长点。持续加快绿隔地区建设，推进回迁安置房及产业项目手续办理，争取产业项目尽早开工。持续优化营商环境，完善服务企业协调机制，健全楼宇及企业信息更新长效机制，加快异地经营企业规范管理，做好企业“保存量、稳增量”工作，扩大辖区税源增量。认真落实各项优惠政策，做好重点企业跟踪服务工作。强化楼宇空置面积的招商入驻服务，加快业态更新、积蓄发展动能。完善个人出租房屋信息台账，不断提高个人出租房屋税代征收入。认真做好全国第七次人口普查工作，为地区发展提供准确的统计信息支持。持续深化集体“三资”管理，发挥集体资产监督管理委员会和乡合作经济联合社决策、监管作用，强化乡级统筹，确保集体经济组织有效运转，实现资产保值增值，增加集体收益，促进职工增收。

2、全面优化区域环境，厚植承载的环境优势

严格落实蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战三年行动计划各项任务。突出大气污染防治精细化管理，紧盯重点领域、重点时段，确保空气质量持续改善。加大水环境治理投入力度，持续推进河长制，全面提升辖区水环境质量。全面做好暴露垃圾、乱堆乱放等重点领域环境治理，完成第三批北京市垃圾分类示范片区创建验收工作。加快提升城市治理现代化水平，加大对重点区域、重点领域巡查执法力度，加强对老旧小区公共区域及边角地整治力度，保持市容整洁干净。以“无违建街区创建”为契机，继续保持打击违法建设高压态势，持续开展牛王庙区域违法建设拆除，全面完成文学馆路违法建设整治工作，确保违法建设零增长。全面落实街巷长制，加强街巷长、小巷管家队伍建设，发挥群众共治善治作用；加大背街小巷整治力度，提高背街小巷空间品质，切实提升环境秩序水平。深化市民服务热线诉求办理机制，积极打造网上“12345”，建立健全 “未诉先办、一办到底”大走访工作机制。深入推进网格化管理，规范流程，建立部门、社区和乡属企业12345、网格、二级闭环沟通机制，组建综合行政执法队，固化联勤联动机制，推动城市治理体系和治理能力精细化、现代化。积极开展智慧交通综合治理，加大信息化基础设施投入，加强停车位建设，加强辖区内共享单车治理，改善地区交通秩序。全面加强反恐防暴，确保不发生暴力恐怖事件。进一步完善社会治安防控体系建设，深化扫黑除恶专项斗争，依法精准打击各类违法犯罪活动。做好禁毒工作，完成禁毒示范街乡创建。加强应急演练，落实各环节责任和措施，提高应急处置能力。深入开展矛盾纠纷排查调处，强化源头预防、排查化解、督查督办，防止发生群体访和个人极端行为。紧绷安全生产之弦，狠抓安全生产责任落实，确保生产安全、消防安全、城市运行安全、食品药品安全。

3、加快提升公共服务水平，补齐承载的民生短板

围绕民生“七有”要求和“五性”需求，以12345市民服务热线反映问题为抓手，切实解决好群众家门口的事。深入开展双拥共建活动，巩固军民共建、警民共建的工作成果。落实区域养老联合体试点项目，建立地区为老服务大数据，进一步扩大养老服务供给。扎实做好慈善工作，落实无障碍环境建设3年行动计划，加强残疾预防和残疾人康复服务，为更多的残疾人办实事、办好事。加强基本医疗和卫生服务，落实人口计生政策，推进特殊人群和流动人口的计生管理和服务。做好社会帮扶，完善社会救助体系，认真落实各项民生保障和惠民政策，全力保障民生。加强社工队伍建设，完善社工管理制度，深入落实社区全响应工作机制。依托社区社会组织联合会，落实社会动员平台、“三社一体化”、政府采购项目等各类社会组织服务工作。培育和发展社区和谐促进员队伍，深入推进社区成长伙伴计划，夯实社会治理基层基础。深化党政群共商共治，推进社区居民议事厅工作落实，进一步提升社区居民自治能力、促进社区和谐稳定发展。加大基层文化服务配送，持续开展 “森林文化季”“地区暖阳文化节”等品牌活动，办好文化进社区“星火工程”公益演出等丰富多彩的文化活动，提升“楼门文化”“家园文化”等精品文化品牌影响力。开办乡情村史博物馆，以“我们的节日”系列活动为主线，大力弘扬传统文化。以冬奥会为契机，积极完善健身活动设施，推进全民健身工作。大力培育和践行社会主义核心价值观，推进思想道德建设，倡导文明新风尚。

4、坚决落实全面从严治党要求，切实加强政府自身建设

牢固树立“全乡一盘棋”思想，上下步调一致，加强协调配合，精准把握进度，及时解决困难，全面提高政府工作效率。牢固树立过“紧日子”、过“细日子”的思想，加强预算绩效管理，压缩一般性支出，将更多资金用于保障和改善民生。健全常态化的督查工作机制，巩固和拓展主题教育成果，落实不忘初心、牢记使命的各项制度，深入一线发现、指出、督促整改问题。自觉接受乡人大法律监督、工作监督，主动接受区政协的民主监督，认真办理人大代表议案、建议和政协委员提案。深化机构改革，建立岗位职责说明书，加强科室建设，大力弘扬“遵章守治”，进一步促进履职。持续推进“七五”普法，积极营造全社会学法、用法、守法、护法良好氛围。

坚决落实全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，强化对权力运行的监督制约，加强对重点工程、重点项目的监管。严格执行廉洁自律各项规定，认真贯彻中央八项规定精神和市委、区委落实办法。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒纠正“四风”，警惕形式主义、官僚主义新动向，营造风清气正良好政治生态。

二、收入预算说明

2020年收入预算12315.4077万元，比2019年14028.9389万元减少1713.5312万元，下降12.21%其中：财政拨款12315.4077万元，比2019年14028.9389万元减少1713.5312万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3930.88万元，占总支出预算31.92%，比2019年3526.59万元增加404.29万元，增长11.46%。

(二)项目支出预算8384.5277万元，占总支出预算68.08%，比2019年10502.3489万元减少2117.8212万元，下降20.17%。

减少主要原因：2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

太阳宫部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算16.27万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.50万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.82万元，比2019年预算数减少1.75万元。

减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.45万元，比2019年预算数减少0.75万元。

减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2020年太阳宫部门政府采购预算总额2641.2984万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算1850.8581万元，政府采购服务预算787.4403万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年太阳宫涉及1家行政单位以及1家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算513.30万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，汽车9辆，165.99万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设资金、2017年优美大街环境整治工程(第三批)、2019年太阳宫乡牛王庙村东坝河区域环境整治经费尾款等项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“太阳宫乡环境标杆乡2017年度环境建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.52分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

太阳宫地区办事处2020年部门预算表汇总